FORMULAIRE CERFA 2058-A
Exercice clos le 31 / 12 / N
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WA | 0,00 | ||||||
Rémunération du travail (Entreprise à l'IR) |
de l'exploitant ou des associés | WB | 0,00 | |||||
de son conjoint moins part déductible | WC | 0,00 | ||||||
Avantages personnels non déductibles (sauf amortissements à porter ci-dessous) | WD | 0,00 | ||||||
Amortissements excédentaires et autres amortissements non déductibles | WE | 0,00 | ||||||
Autres charges et dépenses somptuaires | WF | 0,00 | ||||||
Taxes sur les voitures particulières des sociétés (entreprises à l'IS) | WG | 0,00 | ||||||
Provisions et charges à payer non déductibles | WI | 0,00 | ||||||
Amendes et pénalités |
WJ | 0,00 | ||||||
Impôt sur les sociétés et imposition forfaitaire annuelle (entreprises à l'IS) | WK | 0,00 | ||||||
Quote part dans les bénéfices réalisés par une société de personnes ou un G.I.E. | WL | 0,00 | ||||||
Moins values nettes à long terme | WM | 0,00 | ||||||
Fraction imposable des plus values d'exercices antérieurs |
- plus values nettes à court terme | WN | 0,00 | |||||
- plus values soumises au régime des fusions | WO | 0,00 | ||||||
Ecart de valeurs liquidatives sur OPCVM (entreprises à l'IS) | XR | 0,00 | ||||||
Réintégrations diverses (à détailler sur feuillet séparé) | WQ | 0,00 | ||||||
TOTAL I | WR | 0,00 | ||||||
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WS | 0,00 | ||||||
Quote part dans les pertes réalisés par une société de personnes ou un G.I.E. | WT | 0,00 | ||||||
Provisions des charges à payer non déductibles, antérieurement taxées et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice | WU | 0,00 | ||||||
Plus values nettes à long terme |
- imposés au taux de 19 % (16 % si soumis à l'IR) | WV | 0,00 | |||||
- imputées sur les moins values nettes à long terme antérieures | WW | 0,00 | ||||||
- imputées sur les déficits antérieurs et sur les ARD | XB | 0,00 | ||||||
Fraction des plus values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée | WZ | 0,00 | ||||||
Régime des sociétés mères et filiales, produit net des actions et parts d'intérêts | XA | 0,00 | ||||||
Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les DOM-TOM | ZY | 0,00 | ||||||
Majoration d'amortissement | XD | 0,00 | ||||||
Abattement sur le bénéfice
et exonération (entreprises nouvelles,
zones d'entreprises, zone franche Corse, zone franche urbaine, entreprises en difficulté) |
XF | 0,00 | ||||||
Ecarts de valeurs liquidatives sur OPCVM (entreprises à l'IS) | XS | 0,00 | ||||||
Déductions diverses (à détailler sur feuillet séparé) | XG | 0,00 | ||||||
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XH | 0,00 | ||||||
Résultat fiscal avant imputation
des déficits reportables et des ARD : |
Bénéfice ( I - II ) | XI | 0,00 | |||||
Perte ( II - I ) | XJ | 0,00 | ||||||
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS) | ZL | 0,00 | ||||||
ARD créés au titre de l'exercice | XK | 0,00 | ||||||
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice | XL | 0,00 | ||||||
ARD imputés à la clôture de l'exercice | XM | 0,00 | ||||||
RESULTAT FISCAL | XN | 0,00 | XO | 0,00 |