FORMULAIRE CERFA 2058-A

Exercice clos le 31 / 12 / N

  I. REINTEGRATIONS Bénéfice comptable  
WA   0,00  
    Rémunération du travail
  (Entreprise à l'IR)
  de l'exploitant ou des associés WB   0,00  
  de son conjoint moins part déductible   WC   0,00  
  Avantages personnels non déductibles (sauf amortissements à porter ci-dessous) WD   0,00  
  Amortissements excédentaires et autres amortissements non déductibles WE   0,00  
  Autres charges et dépenses somptuaires WF   0,00  
  Taxes sur les voitures particulières des sociétés (entreprises à l'IS) WG   0,00  
  Provisions et charges à payer non déductibles WI   0,00  

  Amendes et pénalités

WJ   0,00  
  Impôt sur les sociétés et imposition forfaitaire annuelle (entreprises à l'IS) WK   0,00  
  Quote part dans les bénéfices réalisés par une société de personnes ou un G.I.E. WL   0,00  
    Moins values nettes à long terme WM   0,00  
  Fraction imposable des plus
  values d'exercices antérieurs
  - plus values nettes à court terme WN   0,00  
  - plus values soumises au régime des fusions WO   0,00  
  Ecart de valeurs liquidatives sur OPCVM (entreprises à l'IS) XR   0,00  
  Réintégrations diverses (à détailler sur feuillet séparé) WQ   0,00  
TOTAL I           WR   0,00  
  II. DEDUCTIONS Perte comptable  
WS   0,00  
  Quote part dans les pertes réalisés par une société de personnes ou un G.I.E. WT   0,00  
  Provisions des charges à payer non déductibles, antérieurement taxées et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice WU   0,00  
    Plus values nettes
  à long terme
  - imposés au taux de 19 % (16 % si soumis à l'IR) WV   0,00  
  - imputées sur les moins values nettes à long terme antérieures WW   0,00  
  - imputées sur les déficits antérieurs et sur les ARD   XB   0,00  
  Fraction des plus values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée WZ   0,00  
  Régime des sociétés mères et filiales, produit net des actions et parts d'intérêts XA   0,00  
    Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les DOM-TOM ZY   0,00  
  Majoration d'amortissement XD   0,00  
  Abattement sur le bénéfice et exonération (entreprises nouvelles, zones d'entreprises,
     zone franche Corse, zone franche urbaine, entreprises en difficulté)
XF   0,00  
 
  Ecarts de valeurs liquidatives sur OPCVM (entreprises à l'IS) XS   0,00  
  Déductions diverses (à détailler sur feuillet séparé) XG   0,00  
  III. RESULTAT FISCAL TOTAL II          
XH   0,00  
Résultat fiscal avant imputation des
déficits reportables et des ARD :
  Bénéfice ( I - II ) XI   0,00    
  Perte ( II - I )   XJ   0,00  
   Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS) ZL   0,00    
  ARD créés au titre de l'exercice XK   0,00    
  Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice   XL   0,00  
  ARD imputés à la clôture de l'exercice   XM   0,00  
RESULTAT FISCAL           XN   0,00   XO   0,00  

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